一、部门基本情况

（一）职能职责。重庆市大足区人大常委会宣传信息中心主要承担人大工作信息采编和对外宣传、人大网页建设及管护、人大工作理论研究、人大工作信息通讯员队伍建设与培训管理等事务性工作。

（二）机构设置。根据大足委编委〔2020〕107号文件规定，重庆市大足区人大常委会宣传信息中心为重庆市大足区人大常委会办公室所属正处级事业单位，内设科室4个，分别为综合科、宣传科、信息科、网络管理科，有全额拨款事业编制11名，实有在职职工10人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计235.48万元，支出总计235.48万元。收支较上年决算数增加31.33万元、增长15.35%，主要原因一是2018年底在职人员工资普调；二是事业人员绩效工资标准调整；三是各类社保缴费基数调整；四是目标考核一等奖奖金上浮。

2.收入情况。2019年度收入合计235.48万元，较上年决算数增加31.33万元，增长15.35%，主要原因一是2018年底在职人员工资普调；二是事业人员绩效工资标准调整；三是各类社保缴费基数调整；四是目标考核一等奖奖金上?。晃迨枪镁咽敌卸ǘ畋曜?。其中：财政拨款收入235.48万元，占100.00%。

3.支出情况。2019年度支出合计235.48万元，较上年决算数增加31.33万元，增长15.35%，主要原因一是2018年底在职人员工资普调；二是事业人员绩效工资标准调整；三是各类社保缴费基数调整；四是目标考核一等奖奖金上浮。其中：基本支出204.13万元，占86.69%；项目支出31.35万元，占13.31%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计235.48万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加31.33万元，增长15.35%。主要原因一是2018年底在职人员工资普调；二是事业人员绩效工资标准调整；三是各类社保缴费基数调整；四是目标考核一等奖奖金上浮。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入235.48万元，较上年决算数增加31.33万元，增长15.35%。主要原因一是2018年底在职人员工资普调；二是事业人员绩效工资标准调整；三是各类社保缴费基数调整；四是目标考核一等奖奖金上?。晃迨枪镁咽敌卸ǘ畋曜?。较年初预算数减少28.93万元，下降10.94%。主要原因是项目经费支出减少。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出235.48万元，较上年决算数增加31.33万元，增长15.35%。主要原因一是2018年底在职人员工资普调；二是事业人员绩效工资标准调整；三是各类社保缴费基数调整；四是目标考核一等奖奖金上浮。较年初预算数减少28.93万元，下降10.94%。主要原因是项目经费支出减少。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出201.64万元，占85.63%，较年初预算数减少29.32万元，下降12.69%，主要原因是在工资福利支出增加的同时，认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约原则，项目经费支出减少。

（2）社会保障与就业支出18.45万元，占7.84%，较年初预算数增加0.39万元，增长2.16%，主要原因是在职人员各类社保缴费基数调整。

（3）住房保障支出7.60万元，占3.23%，较年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出204.13万元。其中：人员经费162.61万元，较上年决算数增加26.05万元，增长19.08%，主要原因一是2018年底在职人员工资普调；二是事业人员绩效工资标准调整；三是各类社保缴费基数调整；四是目标考核一等奖奖金上浮。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费41.52万元，较上年决算数增加31.95万元，增长333.86%，主要原因一是2018年公用经费没有实行综合定额，差旅费在项目经费中列支，2019年实行公用经费综合定额后，差旅费在公用经费中列支。二是机关办公设施设备老旧，2019年进行了更换。三是购置了相机镜头等设备。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、劳务费、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。 

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计0.33万元，较年初预算数减少9.17万元，下降96.53%，较上年支出数减少0.17万元，下降34.00%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，2019年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2019年度未发生因公出国（境）支出。因区人大常委会宣传信息中心没有公务车辆，因此不存在公务车购置费和公务车运行维护费。

公务接待费0.33万元，主要用于接待市级媒体来足采访发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少9.17万元，下降96.53%，较上年支出数减少0.17万元，下降34.00%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

 2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待8批次68人。2019年本部门人均接待费48.56元。

 四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额5.07万元，其中：政府采购货物支出5.07万元。主要用于采购照相机镜头、台式电脑等。

 五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金52.33万元，从评价情况来看，这两个项目的执行情况较好，基本达到了年初设定的预算绩效目标。

（二）绩效自评结果

1、资金投入及使用情况

（1）人大宣传工作经费资金投入及使用情况

做好人大制度、人大知识的宣传，人大工作信息的采编和对外宣传是区人大常委会宣传中心的主要职责之一，因此特申请设立此项目。该项目预算资金为40万元，实际使用14.21万元。主要用于《公报》《大足人大》等刊物的印制发行，以及人大制度和人大信息在区级及以上各大媒体的对外宣传所产生的宣传费、资料印刷费、邮寄费、通报表扬优秀通讯员等。

（2）通讯员培训费资金投入及使用情况

为切实提高通讯员的理论和业务水平，更好地做好人大制度的宣传工作，区人大常委会宣传信息中心每年都会采取走出去、请进来，以会代训、专题研讨、专题讲座、经验交流等方式促学助学，增强做好人大宣传工作的本领和能力。该项目预算资金为12.33万元，实际使用12.33万元，主要用于授课费、外出培训交通费、住宿费等。

2、绩效目标设立及完成情况

（1）人大宣传经费绩效目标设立及完成情况

根据年初工作要点安排，参照上一年度人大宣传工作开展情况，确定2019年人大宣传工作的绩效目标是：在区级及以上新闻媒体发表人大宣传稿件400篇；编发《大足人大》4期、《公报》3期；区人大公众信息网发布信息300条。实际完成情况是：在区级及以上媒体采用区人大宣传稿件460余篇。其中，市级以上媒体采用200余篇，区级媒体采用260余篇。2篇人大信息得到市领导重要批示；2篇作品荣获2018年度市人大新闻奖。编发《大足人大》4期、《公报》3期，区人大信息网发布信息400余条。通过广泛的宣传引导，使人民群众对人大工作、人大制度等有了更加充分的认识。

（2）通讯员培训费绩效目标设计及完成情况

此项目设定的绩效目标是：组织开展培训1次，促使通讯员理论业务水平有较大的提升。2019年，区人大常委会宣传信息中心分批组织通讯员开展习近平新时代中国特色社会主义思想专题培训1次，邀请市公民报刊社常务副总编对通讯员进行业务培训1次；邀请镇街人大通讯员参加渝西片区部分区县新闻宣传信息片区对接会并交流发言。通过多种形式促学助学，增强了人大通讯员在新形势下做好人大新闻宣传工作的本领和能力，进一步调动了通讯员参与人大宣传工作的积极性和主动性。

  六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

023-43762363。