一、部门基本情况

（一）职能职责。依照《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，区人大常委会主要职权是：

1.保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议在本行政区内的遵守和执行；

2.讨论、决定本区内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源?；ぁ⒚裾?、民族等工作的重大事项；根据区人民政府的建议，决定本区国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更；监督区人民政府、经开区管委会、区人民法院、区人民检察院、区监委的工作；联系区人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

3.撤销镇人民代表大会的不适当的决议；撤销区人民政府的不适当的决定和命令；

4.领导或主持区人民代表大会代表的选举，召集区人民代表大会会议；在区人民代表大会闭会期间，行使人事任免权；补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

5.决定授予地方的荣誉称号。

（二）机构设置。根据大足委办发【2019】6号文件规定，重庆市大足区人大常委会机关设正处级机构8个，分别为重庆市大足区人大常委会办公室、重庆市大足区人大常委会监察和法制工作办公室、重庆市大足区人大常委会财经工作办公室、重庆市大足区人大常委会教科文卫工作办公室、重庆市大足区人大常委会社会建设和信访工作办公室、重庆市大足区人大常委会人代工委、重庆市大足区人大常委会农业工委、重庆市大足区人大常委会城环工委。内设科室10个。机关在职人员63人（其中：厅级领导6人、处级领导44人、科级及以下人员13人）；离退休干部71人。  

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的预算单位为重庆市大足区人民代表大会常务委员会办公室（本级）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1911.23万元，支出总计1911.23万元。收支较上年决算数减少220.8万元、减少10.4%，主要原因是2020年因疫情原因严格控制了各项经费的开支。

2.收入情况。2020年度收入合计1911.23万元，较上年决算数减少220.8万元，减少10.4%，主要原因是2020年因疫情原因严格控制了各项经费开支。其中：财政拨款收入1911.23万元，占100.00%。

3.支出情况。2020年度支出合计1911.23万元，较上年决算数减少220.8万元，减少10.4%，主要原因是2020年因疫情原因严格控制了各项经费开支。其中：基本支出1599.81万元，占83.7%；项目支出311.42万元，占16.3%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1911.23万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少220.8万元，减少10.4%。主要原因是2020年因疫情原因严格控制了各项经费的开支。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1911.23万元，较上年决算数减少220.8万元，减少10.4%。主要原因是2020年因疫情原因严格控制了各项经费开支。较年初预算数减少318.21万元，下降14.3 %。主要原因是项目经费支出减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1911.23万元，较上年决算数减少220.8万元，减少10.4%。主要原因是2020年因疫情原因严格控制了各项经费开支。较年初预算数减少318.21万元，下降14.3 %。主要原因是项目经费支出减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1490.91万元，占78%，较年初预算数减少311.52万元，下降17.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约原则，项目经费支出减少。

（2）社会保障与就业支出278.33万元，占14.6%，较年初预算数减少19.89万元，下降6.7%，主要原因是有一部分退休人员的健康疗养费在2019年预发。

（3）卫生健康支出76.37万元，占4%，较年初预算数减少0.20万 元，下降0.3%，主要原因是中途一个退休人员去世，少支付了一个人的医保垫底资金。

（4）住房保障支出65.63万元，占3.4%，与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1599.80万元。其中：人员经费1282.33万元，较上年决算数减少125.09万元，减少8.9%，主要原因是有一部分目标考核奖在2019年预发。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费317.47万元，较上年决算数减少9.99万元，下降3.1%，主要原因今年压减了日常公用经费的支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、劳务费、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计24.52元，较年初预算数减少38.48万元，下降64.1%，较上年支出数减少11.09万元，下降45.2%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，2020年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是今年未安排领导出国出访活动。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2019年和2020年均未安排领导出国出访活动。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是今年未购置公务车。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2019年和2020年均未购置公务车。

公务车运行维护费11.13万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、到镇街调研等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少21.87万元，下降66.3%，主要原因是进一步严格执行公务用车管理的相关规定，不在派车范围的，坚决不安排公车。较上年支出数减少0万元，下降0%，主要原因是进一步严格执行公务用车管理的相关规定，不在派车范围的，坚决不安排公车，与上年决算数持平。

公务接待费13.40万元，主要用于接待市内其他区县人大、国内其他省市人大到我区开展调研，接受上级人大来足调研、执法检查、召开片区座谈会等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少16.6万元，下降55.3%，较上年支出数减少0万元，下降0%，主要原因是严格执行区内关于公务接待开支范围和标准的相关规定和要求，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为9辆，（实际使用车4辆）；国内公务接待335批次2,679人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费50.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.24万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出317.47万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、公务车运行维护费、劳务费、会议费等?；卦诵芯呀仙夏昃鏊闶跎?.99万元，减少3.1%，主要原因单位严格控制了日常公用经费的开支。

本年度会议费支出74.29万元，较上年决算数增加32.67万元，增长78.5%，主要原因是今年召开了两次人代会。本年度培训费支出 4.15万元，较上年决算数减少75.35万元，下降94.8%，主要原因是今年因疫情原因单位未组织大型培训活动。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆9辆，（实际使用车为4辆）其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2020年度本部门政府采购支出总额0.49万元，其中：政府采购货物支出0.49万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 0.49万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购机关办公电脑、打印机、空调、桌椅等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金460万元；从评价情况来看，这三个项目的执行情况较好，基本达到了年初设定的预算绩效目标。

（二）绩效自评结果

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-43762363。