附件2：

2021年度部门（单位）整体支出绩效自评报告

1. 基本情况

2. 部门基本情况。

   1、区人大常委会

依照《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，区人大常委会主要职权是：

1.保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议在本行政区内的遵守和执行；

2.讨论、决定本区内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源?；ぁ⒚裾?、民族等工作的重大事项；根据区人民政府的建议，决定本区国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更；监督区人民政府、经开区管委会、区人民法院和区人民检察院的工作；联系区人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

3.撤销镇人民代表大会的不适当的决议；撤销区人民政府的不适当的决定和命令；

4.领导或主持区人民代表大会代表的选举，召集区人民代表大会会议；在区人民代表大会闭会期间，行使人事任免权；补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

5.决定授予地方的荣誉称号。

区人大设专委会4个，区人大常委会机关设正处级工作机构8个，每个工作机构都承担着相应的职能职责，具体承办区人大常委会和上级人大及其常委会交办的工作任务。2021年在职人员56人， 离退休干部71人。

2、区人大常委会宣传信息中心

区人大常委会宣传信息中心是区人大常委会办公室下属的，独立预算的，财政全额拨款的正处级事业单位，主要承担人大工作信息采编和对外宣传、人大网页建设及管护、人大工作理论研究、人大工作信息通讯员队伍建设与培训管理等事务性工作。其职能职责是：

1.收集、汇总、整理社会普遍关注的问题并向常委会报告。

2.编发人大常委会《公报》《大足人大》等刊物。

3.承担人大工作信息采编及报送和对外宣传等事务性工作。

4.承担人大网页建设及维护等事务性工作。

5.承担人大工作理论研究等事务性工作。

6.承担人大宣传工作通讯员队伍建设与培训管理等事务性工作。

7.完成区人大常委会交办的其他任务。

    区人大常委会宣传信息中心内设科室4个，2021在职人员11人，退休人员1人。

（二）预算及支出情况。包括项目支出和基本支出。

1. 整体支出规模。2021年全年总支出26547465.23元，其中基本支出21451108.5元，项目支出5096356.73元。

2. 三公经费支出。2021年三公经费支出预算260993.09元，实际支出260993.09元。

   绩效评价基本情况

   （一）绩效评价目的

   区人大常委会各工作机构受区人大常委会委托，负责对“一府一委两院”及其有关部门贯彻执行宪法、法律、法规以及区人大及其常委会的决议、决定等实施监督，并向区人大常委会或主任会议报告；负责对提请区人大常委会议审议的有关工作议题进行调查研究，提出初审意见，按要求起草有关文稿；负责对重大事项进行专项调查研究，提出意见建议或调研报告等。通过对项目资金绩效的综合评价，进一步推动项目绩效管理，改进预算管理制度，提高财政资金使用效益，探索构建项目资金管理绩效评价体系，不断改进财政宏观管理，提升单位绩效管理科学化水平。

   （二）评价指标体系

   整个指标体系分为投入（5分），过程（45分），产出（10分），效益（40分），共设置了4个一级指标，4个二级指标，9个三级指标。

   绩效评价工作过程

   包括前期准备、组织实施、分析评价等。绩效评价工作首先通过对项目前期的申报资料，预算测算明细，项目的可行性和必要性等基础资料进行严格审核，对起后续

   目开展的计划工作，绩效目标任务及其完成后的实际绩效结果严格按照进行绩效评价指标进行分析考核评价，得出绩效评价结果。

   绩效评价情况及结论

   （一）投入评价情况

   2021年全年总支出26547465.23元，其中基本支出21451108.5元，项目支出5096356.73元。

1、各专委会，常委会工作机构经费预算万175元，实际到位资金175万元，项目资金到位率100%。

2、常委会、主任会、人代会议经费预算110万元，实际到位资金110万元，项目资金到位率100%。

1. 常委会组成人员、人大主席（主任）、人大代表培训费预算93.52万元，实际到位资金93.52万元，项目资金到位率100%。

2. “人大代表之家”巩固维护费预算0.28万元，实际到位资金0.28万元，项目资金到位率100%。

3. 区人大代表换届选举经费预算68.74万元，实际到位资金68.74万元，项目资金到位率100%。

4. 人大宣传经费预算47万元，实际到位资金47万元，项目资金到位率100%。

5. 理论研究经费预算8万元，实际到位资金8万元，项目资金到位率100%。

6. 通讯员培训费预算6.99万元，实际到位资金6.99万元，项目资金到位率100%。

7. 渝财预〔2020〕53号关于提前下达2020年部分区县（自治县）人大改善办公条件经费追加0.11万元，实际到位资金0.11万元，项目资金到位率100%。

（二）过程评价情况

1、各专委会，常委会工作机构经费

根据常委会年初工作要点安排，区人大常委会4个专委会、常委会8个工作机构都需承办一定的调研、视察、执法检查、专题询问、工作评议等工作任务。该项目的绩效目标是保障各专委会、常委会工作机构组织开展好各类活动，为常委会作出决议决定提供有价值的参考信息，同时保障机关正常运转。资金执行率100%。各专委会，常委会工作机构经费项目的开展主要根据年初工作安排，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。所有开支均按照区人大办公室财务管理制度执行，资金的使用严格把关；整个项目的运行完全按照区人大办公室内部管理制度、区委区政府及财政的有关规定执行，严格人员作风，单位内部不定期进行抽查。

2、常委会、主任会、人代会议经费

根据《地方组织法》第十一、四十、四十五条的相关规定，地方各级人民代表大会会议每年至少举行一次。经过五分之一以上代表提议，可以临时召集本级人民代表大会会议。常委会议每两个月至少举行一次。2021年召开区人代会议2次，常委会议8次，主任会议13次。资金执行率100%。

常委会、主任会、人代会议经费是保障人民代表大会、常委会、主任会等会议的圆满召开，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。所有开支均按照区人大办公室财务管理制度执行，资金的使用严格把关；整个项目的运行完全按照区人大办公室内部管理制度、区委区政府及财政的有关规定执行，严格人员作风，单位内部不定期进行抽查。 

3、常委会组成人员、人大主席（主任）、人大代表培训费

为进一步提升常委会组成人员、人大主席（主任）、人大代表的履职能力，以及人大工作者的服务水平，2021年我单位分批举办专题培训班2期，培训人数约120人，区内培训2天，市外培训6天。资金执行率100%。

常委会组成人员、人大主席（主任）、人大代表培训费项目绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。所有开支均按照区人大办公室财务管理制度执行，资金的使用严格把关；整个项目的运行完全按照区人大办公室内部管理制度、区委区政府及财政的有关规定执行，严格人员作风，单位内部不定期进行抽查。

1. “人大代表之家”巩固维护费

   根据《重庆市人大常委会关于进一步密切人大代表联系人民群众加强代表之家建设的指导意见》（以下简称“指导意见”）（渝人办发【2019】33号）和区人大常委会关于贯彻指导意见的实施方案（大足人大办发【2019】38号）的要求，进一步深化人大代表之家工作平台和网络平台建设。2021年对1个镇街的代表之家进行了改善。所有开支均按照区人大办公室财务管理制度执行，资金的使用严格把关；整个项目的运行完全按照区人大办公室内部管理制度、区委区政府及财政的有关规定执行，严格人员作风，单位内部不定期进行抽查。

2. 区人大代表换届选举经费

   2021年是换届选举之年，为了确保人大换届选举工作的顺利开展，确保区镇人大代表换届选举的顺利完成，选出人民满意的代表，特设立此项目经费。2021年选出区人大代表352名。

   区人大代表换届选举经费绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。所有开支均按照区人大办公室财务管理制度执行，资金的使用严格把关；整个项目的运行完全按照区人大办公室内部管理制度、区委区政府及财政的有关规定执行，严格人员作风，单位内部不定期进行抽查。 

3. 人大宣传经费

   区人大常委会宣传信息中心的业务宗旨是对外宣传人大制度，普及人大知识，推动人大工作。印发《大足人大》《公报》等宣传刊物，上报优秀理论文章6篇。绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。所有开支均按照单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关；整个项目的运行完全按照单位内部管理制度、区委区政府及财政的有关规定执行，严格人员作风，单位内部不定期进行抽查。 

4. 理论研究经费

   区人大常委会宣传信息中心的业务宗旨是对外宣传人大制度，普及人大知识，推动人大工作。在各大平台上发表宣传稿件，印发《人大工作》、《公报》等宣传刊物，提升人大宣传的影响力。

   2021年发表宣传稿件480余篇、编发刊物11期、上报优秀理论文章6篇。绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。所有开支均按照单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关；整个项目的运行完全按照单位内部管理制度、区委区政府及财政的有关规定执行，严格人员作风，单位内部不定期进行抽查。 

5. 通讯员培训费

人大通讯员承担着宣传人大制度和人大工作的重要职责，加强对人大通讯员的培训，有利于提高他们的业务水平，更好的服务于人大宣传信息工作。人大通讯员培训的开展主要根据年初工作安排，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。所有开支均按照单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关；整个项目的运行完全按照单位内部管理制度、区委区政府及财政的有关规定执行，严格人员作风，单位内部不定期进行抽查。

1. 改善办公条件经费

根据渝财预[2020]53号文件关于下达人大改善办公条件经费的通知追0.11万元，我单位已用于代表之家软件的改善。

改善办公条件经费主要用于改善人大代表之家的工作条件、软硬件的维护，所有开支均按照区人大办公室财务管理制度执行，资金的使用严格把关；整个项目的运行完全按照区人大办公室内部管理制度、区委区政府及财政的有关规定执行，严格人员作风，单位内部不定期进行抽查。 

（三）产出评价情况

从质量达标率、完成及时率、成本节约率三个指标进行分析，我单位开展项目均已达到指标要求，完成率为100%

（四）效益评价情况

一是经济效益方面，通过对“一府一委两院”及其有关部门的工作，开展调研、视察、评议、执法检查等，为推动全区经济发展提供了较大帮助。二是社会效益方面，保障各专委会、常委会工作机构组织开展好各类活动，为常委会作出决议决定提供有价值的参考信息，同时保障机关正常运转，为推进全区社会发展作出了积极贡献。三是生态效益方面，严格落实厉行节约方面的有关规定，严格控制活动用车、用电、用纸等数量。群众满意率接近100%。

四、存在的问题和下一步改进措施

按各项指标收集佐证材料时，由于前期准备不充分，费事费力，效率不高，后期应加强日常绩效管理培训，及时收集整理各项资料，为后续绩效评价打下坚实基础。

在项目经费申请和预算时，严格审核项目的实际价值和必要性，严格审核经费明细，做到项目预算的精细化、规范化，在经费支出使用时，严格按照财务制度、采购制度及经费支出的相关规定，进行采购和报销，并认真做好项目的绩效评价工作。