重庆市大足区人民代表大会常务委员会办公室

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

区人大常委会办公室主要负责区人代会、常委会议、主任会议等重要会议的筹备及组织工作；负责起草常委会综合性文稿和办公室文件；负责公文处理和文件、材料的制发；负责区人大常委会机关职工的调动、考核、奖惩、调资晋级的相关工作和老干部服务等；负责印章管理、财务物资管理、公务联络接待、后勤安保等工作；负责区人大常委会组织的重大视察、检查、调研活动的有关服务工作；负责统筹协调区人大常委会各委室（中心）工作；协助做好信息宣传工作；承办区人大常委会和领导交办的其他工作。

根据大足编委〔2012〕254号文件规定，重庆市大足区人大常委会宣传信息中心为重庆市大足区人大常委会办公室所属正处级事业单位，内设科室4个，有全额拨款事业编制10名，2022年底实有在职职工10人。无务用车。单位主要职能职责：负责收集、汇总、整理社会普遍关注的问题，并向常委会报告；负责编发人代会《会刊》、常委会《公报》、人大工作简报、人大工作大事记等内部刊物；负责人大工作信息采编和对外宣传；负责人大网页建设及管护；负责人大工作理论研究；负责人大工作信息通讯员队伍建设与培训管理；承办区人大常委会和领导交办的其他工作。

（二）机构设置

根据大足委办发【2019】6号文件规定，重庆市大足区人大常委会机关设正处级机构8个，内设科室12个。

根据大足编委〔2012〕254号文件规定，重庆市大足区人大常委会宣传信息中心为重庆市大足区人大常委会办公室所属正处级事业单位，内设科室4个。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市大足区人民代表大会常务委员会办公室（本级）和重庆市大足区人大常委会宣传信息中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2,775.92万元，支出总计2,775.92万元。收支较上年决算数增加2,775.92万元,增长100%，主要原因是2021年区人大常委会宣传信息中心并入了区人大常委会办公室统一核算，区人大常委会办公室（本级）就是一级预算单位，未做合并决算报表，其所有数据均为0。

2.收入情况。2022年度收入合计2,775.92万元，较上年决算数增加2,775.92万元，增长100%，主要原因是2021年区人大常委会宣传信息中心并入了区人大常委会办公室统一核算，区人大常委会办公室（本级）就是一级预算单位，未做合并决算报表，其所有数据均为0。其中：财政拨款收入2,775.92万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计2,775.92万元，较上年决算增加2,775.92万元，增长100%，主要原因是2021年区人大常委会宣传信息中心并入了区人大常委会办公室统一核算，区人大常委会办公室（本级）就是一级预算单位，未做合并决算报表，其所有数据均为0。其中：基本支出2,201.71万元，占79.3%；项目支出574.21万元，占20.7%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2,775.92万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加2,775.92万元，增长100%。主要原因是2021年区人大常委会宣传信息中心并入了区人大常委会办公室统一核算，区人大常委会办公室（本级）就是一级预算单位，未做合并决算报表，其所有数据均为0。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,775.92万元，较上年决算数增加2,775.92万元，增长100%。主要原因是2021年区人大常委会宣传信息中心并入了区人大常委会办公室统一核算，区人大常委会办公室（本级）就是一级预算单位，未做合并决算报表，其所有数据均为0。较年初预算数减少143.22万元，下降4.9%。主要原因是有几个项目指标被调剂到了各镇街。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,775.92万元，较上年决算数增加2,775.92万元，增长100%。主要原因是2021年区人大常委会宣传信息中心并入了区人大常委会办公室统一核算，区人大常委会办公室（本级）就是一级预算单位，未做合并决算报表，其所有数据均为0。较年初预算数减少143.22万元，下降4.9%。主要原因是有几个项目指标被调剂到了各镇街。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2,175.19万元，占78.4%，较年初预算数减少231.05万元，下降9.6%，主要原因是有几个项目指标被调剂到了各镇街。

（2）社会保障与就业支出419.22万元，占15.1%，较年初预算数增加71.40万元，增长20.5%，主要原因是今年人员调资和社会保障缴费调标相应增加了社会养老保险和职业年金等方面的开支。

（3）卫生健康支出98.72万元，占3.6%，较年初预算数增加17.75万元，增长21.9%，主要原因是今年人员调资和社会保障缴费调标相应增加了基本医疗和大额医疗保险等方面的开支。

（4）住房保障支出82.78万元，占3%，较年初预算数减少1.33万元，下降1.6%，主要原因是今年中途未调整住房公积金的缴费基数。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,201.71万元。其中：人员经费1,883.82万元，较上年决算数增加1,883.82万元，增长100%，主要原因是2021年区人大常委会宣传信息中心并入了区人大常委会办公室统一核算，区人大常委会办公室（本级）就是一级预算单位，未做合并决算报表，其所有数据均为0。人员经费用途主要包括发放在职和离休人员工资、各项津补贴和奖金、离退休人员健康疗养费、缴纳各项社会保险费及住房公积金等。公用经费317.89万元，较上年决算数增加317.89万元，增长100%，主要原因是2021年区人大常委会宣传信息中心并入了区人大常委会办公室统一核算，区人大常委会办公室（本级）就是一级预算单位，未做合并决算报表，其所有数据均为0。公用经费用途主要包括日常办公经费、邮电费、差旅费、工会经费、公务车运行费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计26.10万元，较年初预算数减少17.70万元，下降40.4%，主要原因是部门严格控制了公务接待的标准、次数和公务车运行维护方面费用的开支。较上年支出数增加26.10万元，增长100%，主要原因是2021年区人大常委会宣传信息中心并入了区人大常委会办公室统一核算，区人大常委会办公室（本级）就是一级预算单位，未做合并决算报表，其所有数据均为0。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本部门2022年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本部门2021年和2022年度均未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本部门2022年未发生公务车购置费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本部门2021年和2022年度均未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费12.87万元，主要用于公务车的日常运行维护如车辆加油、车辆维修等方面的费用。费用支出较年初预算数减少16.13万元，下降55.6%，主要原因是部门严格控制了公务车运行维护方面费用的开支。较上年支出数增加12.87万元，增长100%，主要原因是2021年区人大常委会宣传信息中心并入了区人大常委会办公室统一核算，区人大常委会办公室（本级）就是一级预算单位，未做合并决算报表，其所有数据均为0。

公务接待费13.23万元，主要用于接待重庆市人大及各区县人大领导来足考察方面的费用。费用支出较年初预算数减少1.57万元，下降10.6%，主要原因是今年部门严格控制了公务接待的标准、次数。较上年支出数增加13.23万元，增长%，主要原因是2021年区人大常委会宣传信息中心并入了区人大常委会办公室统一核算，区人大常委会办公室（本级）就是一级预算单位，未做合并决算报表，其所有数据均为0。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为9辆；国内公务接待331批次2,646人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费50.01元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.43万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出141.23万元，较上年决算数增加141.23万元，增长100%，主要原因是2021年区人大常委会宣传信息中心并入了区人大常委会办公室统一核算，区人大常委会办公室（本级）就是一级预算单位，未做合并决算报表，其所有数据均为0。

本年度培训费支出1.67万元，较上年决算数增加1.67万元，增长%，主要原因是2021年区人大常委会宣传信息中心并入了区人大常委会办公室统一核算，区人大常委会办公室（本级）就是一级预算单位，未做合并决算报表，其所有数据均为0。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出285.79万元，主要用于开支日常办公经费等支出，其中：办公费0.72万元、印刷费0.35万元、邮电费10.92万元、差旅费40.83万元、维修（护）费1.96万元、会议费0.25万元、培训费0.3万元、公务接待费0.97万元、专用材料费41.49万元、劳务费7.07万元、委托业务费0.36万元、工会经费86.93万元、福利费3.03万元、公务车运行维护费12.87万元、其他交通费41.54万元、其他商品和服务支出66.77万元、办公设备购置1.54万元?；卦诵芯呀仙夏昃鏊闶黾?85.79万元，增长100%，主要原因是2021年区人大常委会宣传信息中心并入了区人大常委会办公室统一核算，区人大常委会办公室（本级）就是一级预算单位，未做合并决算报表，其所有数据均为0。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，副部（?。┘都耙陨狭斓加贸?辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额18.99万元，其中：政府采购货物支出18.99万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额18.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.99万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购部门各办公室及会议室的办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我办对部门整体和4个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评4项，涉及资金574.21万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2.绩效自评报告或案例

2022年度未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明

在项目经费申请和预算时，严格审核项目的实际价值和必要性，严格审核经费明细，做到项目预算的精细化、规范化，在经费支出使用时，严格按照财务制度、采购制度及经费支出的相关规定，进行采购和报销，并认真做好项目的绩效评价工作。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

刘  婷   023-43762363